Nota de Empenho Nº 00378/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE PAPEL DE PRESENTE COM 40KEF, UTILIZADOS EM EMBALAGEMS DOS PRESENTES NA FESTIVIDADE DO DIA DAS M?ES REALIZADOS EM 12 DE MAIO DE 2024, POR ESTA SECRETARIA DE ASSIT?CIA SOCIAL DE CANHOTINHO, PE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0457752
09/05/2024
R$ 304,00
Total:
R$ 304,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
378
09/05/2024
0000001
R$ 304,00
Total:
R$ 304,00
Código de verificação:
656400