Nota de Empenho Nº 01313/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS (REVIS?O FLEX , LIMPEZA NAS SAPATAS DE FREIO, LIMPEZA DE ARREFECIMENTO, LIMPEZA BICO INJETORES), NO VE?CULO DE PLACA: RZM-9C41, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE. (PAB)
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1197272
15/05/2024
R$ 918,00
Total:
R$ 918,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1313
15/05/2024
1197273
R$ 44,06
2024
1313
22/05/2024
0000001
R$ 873,94
Total:
R$ 918,00
Código de verificação:
249457