Nota de Empenho Nº 01397/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024119828410/06/2024R$ 3.452,34
2024119888319/06/2024R$ 470,00
2024119989411/07/2024R$ 328,40
2024119989511/07/2024R$ 68,00
2024120087129/07/2024R$ 71,23
2024120127107/08/2024R$ 838,03
2024120372024/09/2024R$ 937,92
2024120552923/10/2024R$ 1.864,00
2024120628411/11/2024R$ 1.163,40
2024120628911/11/2024R$ 2.842,15
  Total:R$ 12.035,47
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024139709/07/20240000001R$ 3.452,34
2024139716/07/20240000002R$ 470,00
2024139724/07/20240000003R$ 1.392,00
2024139724/07/20240000004R$ 142,00
2024139713/08/20240000005R$ 68,00
2024139713/08/20240000006R$ 328,40
2024139719/08/20240000007R$ 71,23
2024139713/09/20240000008R$ 838,03
2024139708/11/20240000009R$ 937,92
   Total:R$ 7.699,92
Código de verificação: 361312