Nota de Empenho Nº 00464/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA PARA RASTREAMENTO B?SICO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CANHOTINHO/PE, ( PLACAS DE N? PCF-8555, PCR-1288, PCT-0215, PCV-0501, PFD-1024, PFH-8161, PGB-0193, PGH-4273, PGQ-0528, PGQ-0558, PGQ-0638, RZV-6B45, SNL-0111, SNL-9C51, KHO-0709, KJG-1476, OYM-6727, PDP-2145, PFR-1633, QYX-4G05, QYX-8E59, RZN-6G82, RZN-7B62, SNK-0F37, SNK-1A34 E SNK-1H27), CONTRATO DE N? 037/2027 E PER?ODO DE 03/06/2024 ? 31/12/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0004055
01/07/2024
R$ 1.560,00
2024
0004909
01/08/2024
R$ 1.560,00
2024
0005511
02/09/2024
R$ 1.560,00
2024
0006381
01/10/2024
R$ 840,00
2024
0006384
01/10/2024
R$ 840,00
2024
0007136
04/11/2024
R$ 840,00
2024
0007138
04/11/2024
R$ 840,00
Total:
R$ 8.040,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
464
09/07/2024
0000001
R$ 1.560,00
2024
464
08/08/2024
0000002
R$ 1.560,00
2024
464
05/09/2024
0000003
R$ 1.560,00
2024
464
01/10/2024
0006383
R$ 42,00
2024
464
01/10/2024
0006385
R$ 42,00
2024
464
10/10/2024
0000004
R$ 798,00
2024
464
10/10/2024
0000005
R$ 798,00
2024
464
04/11/2024
0007137
R$ 42,00
2024
464
04/11/2024
0007139
R$ 42,00
2024
464
07/11/2024
0000006
R$ 798,00
2024
464
07/11/2024
0000007
R$ 798,00
Total:
R$ 8.040,00
Código de verificação:
456371