Nota de Empenho Nº 01687/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024119949401/07/2024R$ 9.147,69
2024120118801/08/2024R$ 32.758,06
2024120297102/09/2024R$ 15.931,50
2024120421501/10/2024R$ 16.469,57
2024120608501/11/2024R$ 18.118,59
  Total:R$ 92.425,41
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024168701/07/20241199495R$ 15,57
2024168701/08/20240000001R$ 9.132,12
2024168701/08/20241201189R$ 86,24
2024168702/09/20241202973R$ 35,18
2024168713/09/20240000002R$ 32.671,82
2024168701/10/20241204216R$ 68,20
2024168710/10/20240000003R$ 15.896,32
2024168701/11/20241206086R$ 46,57
2024168713/11/20240000004R$ 16.401,37
   Total:R$ 74.353,39
Código de verificação: 761400