Nota de Empenho Nº 01018/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024186053503/09/2024R$ 1.412,00
2024186152425/09/2024R$ 1.412,00
2024186342124/10/2024R$ 1.412,00
  Total:R$ 4.236,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024101805/09/20240000001R$ 1.412,00
2024101805/09/20240000001R$ 1.412,00
2024101830/09/20240000002R$ 1.412,00
2024101830/09/20240000002R$ 1.412,00
2024101831/10/20240000003R$ 1.412,00
   Total:R$ 7.060,00
Código de verificação: 997479