Nota de Empenho Nº 02299/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GR?FICOS,(FICHA REFER?NCIA CEO, FICHA CONTRA REFER?NCIA CEO, FICHA EVOLU??O ENFERMAGEM,FICHA EVOLU??O ENFERMAGEM II, EVOLU??O CL?NICA, AVALIA??O DE NUTRI??O, M?DICO BER??RIO, REGISTRO DE VISITA DOMIC?LIOS DE ENFERMAGEM, ATENDIMENTO DE EMERG?NCIA, RECEITU?RIO M?DICO CONTROLADO AZUL), PARA USO NO CEO E NO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1202510
27/08/2024
R$ 4.200,00
Total:
R$ 4.200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2299
13/09/2024
0000001
R$ 4.200,00
Total:
R$ 4.200,00
Código de verificação:
946080