Nota de Empenho Nº 01100/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024186031927/08/2024R$ 4.674,00
  Total:R$ 4.674,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024110027/08/20241860320R$ 56,09
2024110013/09/20240000001R$ 4.617,91
2024110013/09/20240000001R$ 4.617,91
   Total:R$ 9.291,91
Código de verificação: 656985