Nota de Empenho Nº 01107/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE TUBO RET.FF 70X30X1.20 CH 18. PARA REALIZAR A MANUTEN??O DOS ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADA DE ?NIBUS DESTE MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1860364
30/08/2024
R$ 5.429,44
Total:
R$ 5.429,44
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1107
30/08/2024
1860365
R$ 65,15
2024
1107
02/09/2024
0000001
R$ 5.364,29
Total:
R$ 5.429,44
Código de verificação:
475862