Nota de Empenho Nº 01108/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 96 (NOVENTA E SEIS) MT DE TELHA GALV TR40 A,43X1070X6000. PARA REALIZAR A MANUTEN??O DOS ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADA DE ?NIBUS DESTE MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1860367
30/08/2024
R$ 3.840,00
Total:
R$ 3.840,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1108
30/08/2024
1860368
R$ 46,08
2024
1108
02/09/2024
0000001
R$ 3.793,92
Total:
R$ 3.840,00
Código de verificação:
135252