Nota de Empenho Nº 01113/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024186040102/09/2024R$ 4.000,00
2024186119216/09/2024R$ 2.750,00
  Total:R$ 6.750,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024111303/09/20240000002R$ 4.000,00
2024111303/09/20240000002R$ 4.000,00
2024111317/09/20240000003R$ 2.750,00
2024111317/09/20240000003R$ 2.750,00
   Total:R$ 13.500,00
Código de verificação: 168008