Nota de Empenho Nº 02325/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ( CADEIRA DE RODAS P/ BANHO, CADEIRA DE RODAS DOBR?VEL EM A?O. ) ITENS UTILIZADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, APARELHOS INDISPENS?VEIS PARA PACIENTES COM LOCOMO??O.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1202647
03/09/2024
R$ 4.527,12
Total:
R$ 4.527,12
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2325
03/09/2024
1202649
R$ 54,33
2024
2325
05/09/2024
0000001
R$ 4.472,79
Total:
R$ 4.527,12
Código de verificação:
118554