Nota de Empenho Nº 02326/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ( BALAN?A DIGITAL CORPORAL ) PARA ATENDER OS USU?RIOS QUE S?O ASSISTIDOS PELA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1202654
03/09/2024
R$ 1.807,00
Total:
R$ 1.807,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2326
03/09/2024
1202656
R$ 21,68
2024
2326
04/09/2024
0000001
R$ 1.785,32
Total:
R$ 1.807,00
Código de verificação:
345273