Nota de Empenho Nº 00612/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS ?NIBUS ESCOLARES PLACAS: SNO6C27, PCR1288, PCT0215, RZV6B45, SNL0I11 E SNL9C51. E TAMB?M DA MOTO BROS DE PLACA: RZN7B62. PELA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0005621
04/09/2024
R$ 1.030,00
Total:
R$ 1.030,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
612
06/09/2024
0000001
R$ 1.030,00
Total:
R$ 1.030,00
Código de verificação:
310043