Nota de Empenho Nº 02346/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS ( FILTRO SECADOR/VISOR DE L?QUIDO/ TANQ, LIMPA AR TECBRIL GRANADA CARRO NOVO 12X250ML/160G) PARA A MANUTEN??O MICRO ?NIBUS TFD DE PLACA: SNR-7I80, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1202955
02/09/2024
R$ 553,05
Total:
R$ 553,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2346
02/09/2024
1202956
R$ 6,64
2024
2346
10/09/2024
0000001
R$ 546,41
Total:
R$ 553,05
Código de verificação:
644023