Nota de Empenho Nº 01143/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024186075005/09/2024R$ 3.813,00
  Total:R$ 3.813,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024114305/09/20241860751R$ 45,76
2024114305/09/20241860751R$ 45,76
2024114310/09/20240000001R$ 3.767,24
2024114310/09/20240000001R$ 3.767,24
   Total:R$ 7.626,00
Código de verificação: 103166