Nota de Empenho Nº 02396/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEN??IS (IMPRESS?O COSTURA E COLOCA??O DE EL?STICO) PARA OS LEITOS DO HOSPITAL , QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1203302
11/09/2024
R$ 4.878,00
Total:
R$ 4.878,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2396
11/09/2024
1203303
R$ 58,54
2024
2396
13/09/2024
0000001
R$ 4.819,46
Total:
R$ 4.878,00
Código de verificação:
355491