Nota de Empenho Nº 01159/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024186087909/09/2024R$ 10.105,60
  Total:R$ 10.105,60
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024115909/09/20240000001R$ 7.579,92
2024115909/09/20240000001R$ 7.579,92
2024115909/09/20240000002R$ 1.262,84
2024115909/09/20240000002R$ 1.262,84
2024115909/09/20240000003R$ 1.262,84
2024115909/09/20240000003R$ 1.262,84
   Total:R$ 20.211,20
Código de verificação: 218565