Nota de Empenho Nº 00636/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 1045 (MIL E QUARENTA E CINCO) LATAS DE ?GUA POT?VEL (20L), PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0005790
10/09/2024
R$ 2.612,50
Total:
R$ 2.612,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
636
13/09/2024
0000001
R$ 2.612,50
Total:
R$ 2.612,50
Código de verificação:
541181