Nota de Empenho Nº 01170/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARO DA IMPRESSORA SCX-4623F, TOMBAMENTO N? 000218, DESTE CONTROLE INTERNO E NA FRAGMENTADORA DE PAPEL 1815C, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME TERMO DE DETALHAMENTO DOS SERVI?OS REALIZADOS PELO T?CNICO EM INFORMATICA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1861055
11/09/2024
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1170
13/09/2024
0000001
R$ 300,00
2024
1170
13/09/2024
0000001
R$ 300,00
Total:
R$ 600,00
Código de verificação:
666036