Nota de Empenho Nº 00651/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA: CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O, SOB DEMANDA, DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREDIAL PROGRAMADA, N?O PROGRAMADA, SERVI?OS DE READEQUA??ES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA F?SICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 028/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 015/2023 E CONTRATO DE N? 001/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0005842
13/09/2024
R$ 8.771,50
Total:
R$ 8.771,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
651
13/09/2024
0005843
R$ 806,98
2024
651
17/09/2024
0000001
R$ 7.964,52
Total:
R$ 8.771,50
Código de verificação:
676360