Nota de Empenho Nº 00065/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000205/02/2024R$ 7.150,00
2024000000704/03/2024R$ 9.000,00
2024000001002/04/2024R$ 9.750,00
2024000001402/04/2024R$ 9.750,00
2024119680106/05/2024R$ 8.350,00
2024119809704/06/2024R$ 8.950,00
2024119965603/07/2024R$ 9.700,00
2024120116705/08/2024R$ 9.550,00
2024120311104/09/2024R$ 9.850,00
2024120441903/10/2024R$ 11.500,00
  Total:R$ 93.550,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20246512/03/20240000007R$ 9.000,00
20246512/03/20240000007R$ 9.550,00
20246513/05/20240000004R$ 7.150,00
20246513/05/20240000004R$ 8.350,00
20246518/06/20240000005R$ 8.950,00
20246509/07/20240000006R$ 9.700,00
20246514/08/20240000007R$ 9.000,00
20246514/08/20240000007R$ 9.550,00
20246513/09/20240000008R$ 9.850,00
20246523/10/20240000009R$ 11.500,00
   Total:R$ 92.600,00
Código de verificação: 272072