Nota de Empenho Nº 00022/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DA SR? MARIA DE LOURDES GOMES NETO, CPF: 332.775.244-34, RG: 2.284.033 SDS/PE, NA LOCA??O DE IMOVEL, SITUADO NA RUA BAR?O DO RIO BRANCO, BAIRRO CENTRO, CANHOTINHO/PE, COM OBJETIVO O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNIC?PIO. CONFORME CONTRATO DE N? 009/2024, PER?ODO DE 02/01/2024 A 31/12/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000004	31/01/2024	R$ 1.100,00
2024	0000005	29/02/2024	R$ 1.100,00
2024	0000006	01/04/2024	R$ 1.100,00
2024	0000009	01/04/2024	R$ 1.100,00
2024	0000007	30/04/2024	R$ 1.100,00
2024	0000010	30/04/2024	R$ 1.100,00
2024	1853488	31/05/2024	R$ 1.100,00
2024	1856667	28/06/2024	R$ 1.100,00
		Total:	R$ 8.800,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	22	08/03/2024	0000005	R$ 1.100,00
2024	22	08/03/2024	0000005	R$ 1.100,00
2024	22	10/04/2024	0000006	R$ 1.100,00
2024	22	10/04/2024	0000006	R$ 1.100,00
2024	22	10/05/2024	0000004	R$ 1.100,00
2024	22	10/05/2024	0000004	R$ 1.100,00
2024	22	10/06/2024	0000005	R$ 1.100,00
2024	22	10/06/2024	0000005	R$ 1.100,00
2024	22	09/07/2024	0000006	R$ 1.100,00
2024	22	09/07/2024	0000006	R$ 1.100,00
			Total:	R$ 11.000,00

Código de verificação: 115573