Nota de Empenho Nº 00029/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000210/01/2024R$ 2.784,00
2024000000519/03/2024R$ 1.400,00
2024000000701/04/2024R$ 700,00
2024000001001/04/2024R$ 700,00
2024185348123/05/2024R$ 700,00
2024185349623/05/2024R$ 700,00
2024185540629/05/2024R$ 700,00
2024185686427/06/2024R$ 700,00
2024185909406/08/2024R$ 1.222,00
2024185927909/08/2024R$ 700,00
2024185930412/08/2024R$ 700,00
2024186040803/09/2024R$ 1.222,00
2024186131420/09/2024R$ 348,00
  Total:R$ 12.576,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242919/03/20240000005R$ 700,00
20242901/04/20240000007R$ 700,00
20242923/05/20240000005R$ 700,00
20242923/05/20240000006R$ 1.400,00
20242923/05/20240000006R$ 700,00
20242929/05/20240000007R$ 700,00
20242927/06/20240000008R$ 700,00
20242927/06/20240000008R$ 700,00
20242906/08/20240000009R$ 1.222,00
20242909/08/20240000011R$ 700,00
20242912/08/20240000010R$ 700,00
20242903/09/20240000012R$ 1.222,00
20242920/09/20240000013R$ 348,00
20242920/09/20240000013R$ 348,00
   Total:R$ 10.840,00
Código de verificação: 917716