Nota de Empenho Nº 00090/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000110/01/2024R$ 1.084,60
2024000000930/01/2024R$ 192,00
2024000001209/02/2024R$ 1.312,40
2024000001320/02/2024R$ 12,00
2024000001526/02/2024R$ 180,00
2024000001601/03/2024R$ 1.132,20
2024000001705/03/2024R$ 292,40
2024000002002/04/2024R$ 295,80
2024000002402/04/2024R$ 295,80
2024000001822/04/2024R$ 12,00
2024000002222/04/2024R$ 12,00
2024000001926/04/2024R$ 165,00
2024000002126/04/2024R$ 144,02
2024000002326/04/2024R$ 165,00
2024119666702/05/2024R$ 1.414,40
2024119667407/05/2024R$ 85,00
2024119775029/05/2024R$ 1.312,40
2024119786503/06/2024R$ 295,80
2024119935902/07/2024R$ 295,80
2024119966208/07/2024R$ 22,72
2024120057718/07/2024R$ 1.298,80
2024120086230/07/2024R$ 1.322,60
2024120099301/08/2024R$ 292,40
2024120239530/08/2024R$ 1.336,20
2024120260930/08/2024R$ 335,99
2024120260803/09/2024R$ 294,40
2024120396030/09/2024R$ 1.353,20
2024120426730/09/2024R$ 132,05
2024120424004/10/2024R$ 295,80
2024120552630/10/2024R$ 1.346,40
2024120561131/10/2024R$ 216,03
2024120572404/11/2024R$ 295,80
  Total:R$ 17.241,01
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20249030/01/20240000002R$ 1.084,60
20249009/02/20240000005R$ 1.312,40
20249020/02/20240000006R$ 12,00
20249026/02/20240000007R$ 180,00
20249001/03/20240000010R$ 292,40
20249002/04/20240000012R$ 295,80
20249022/04/20240000014R$ 144,02
20249022/04/20240000014R$ 1.414,40
20249026/04/20240000015R$ 85,00
20249002/05/20240000014R$ 144,02
20249002/05/20240000014R$ 1.414,40
20249006/05/20240000013R$ 12,00
20249006/05/20240000013R$ 165,00
20249007/05/20240000015R$ 85,00
20249029/05/20240000016R$ 1.312,40
20249003/06/20240000017R$ 295,80
20249002/07/20240000020R$ 295,80
20249008/07/20240000022R$ 22,72
20249018/07/20240000023R$ 1.298,80
20249030/07/20240000024R$ 1.322,60
20249001/08/20240000025R$ 292,40
20249030/08/20240000027R$ 1.336,20
20249030/08/20240000028R$ 335,99
20249003/09/20240000029R$ 294,40
20249030/09/20240000030R$ 1.353,20
20249030/09/20240000032R$ 132,05
20249004/10/20240000031R$ 295,80
20249030/10/20240000033R$ 1.346,40
20249031/10/20240000035R$ 216,03
20249004/11/20240000036R$ 295,80
   Total:R$ 17.087,43
Código de verificação: 343106