Nota de Empenho Nº 00036/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000231/01/2024R$ 245,50
2024000000331/01/2024R$ 66,00
2024000000431/01/2024R$ 110,00
2024000000729/02/2024R$ 55,00
2024000000829/02/2024R$ 77,00
2024000000929/02/2024R$ 121,00
2024000001030/04/2024R$ 143,00
2024000001130/04/2024R$ 88,00
2024000001230/04/2024R$ 77,00
2024000001330/04/2024R$ 143,00
2024000001430/04/2024R$ 88,00
2024185722802/07/2024R$ 36,50
2024186074214/08/2024R$ 201,00
2024186074119/08/2024R$ 81,00
2024186074330/08/2024R$ 81,00
2024186074610/09/2024R$ 69,00
2024186230030/09/2024R$ 189,00
2024186230130/09/2024R$ 81,00
2024186432531/10/2024R$ 117,00
2024186432631/10/2024R$ 342,59
2024186432704/11/2024R$ 138,00
  Total:R$ 2.549,59
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20243631/01/20240000003R$ 245,50
20243629/02/20240000006R$ 77,00
20243629/02/20240000007R$ 121,00
20243629/02/20240000008R$ 55,00
20243630/04/20240000010R$ 143,00
20243630/04/20240000011R$ 77,00
20243630/04/20240000012R$ 88,00
20243602/07/20240000019R$ 36,50
20243609/08/20240000023R$ 69,00
20243614/08/20240000025R$ 201,00
20243619/08/20240000026R$ 81,00
20243630/08/20240000024R$ 81,00
20243610/09/20240000027R$ 69,00
20243610/09/20240000027R$ 69,00
20243630/09/20240000028R$ 81,00
20243630/09/20240000028R$ 81,00
20243630/09/20240000029R$ 189,00
20243630/09/20240000029R$ 189,00
20243631/10/20240000030R$ 117,00
20243631/10/20240000031R$ 342,59
20243604/11/20240000032R$ 138,00
   Total:R$ 2.550,59
Código de verificação: 944096