Nota de Empenho Nº 00038/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000110/01/2024R$ 13.570,90
2024000000430/01/2024R$ 13.709,45
2024000000607/03/2024R$ 13.829,14
2024000000701/04/2024R$ 14.006,98
2024000000801/04/2024R$ 14.006,98
2024185290003/05/2024R$ 14.092,44
2024185561805/06/2024R$ 14.209,82
2024185726803/07/2024R$ 14.339,63
  Total:R$ 111.765,34
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20243809/02/20240000008R$ 14.209,82
20243807/03/20240000010R$ 13.829,14
20243810/04/20240000011R$ 14.006,98
20243810/05/20240000007R$ 7.300,00
20243810/05/20240000007R$ 14.092,44
20243805/06/20240000008R$ 14.209,82
20243803/07/20240000009R$ 13.709,45
20243803/07/20240000009R$ 14.339,63
   Total:R$ 105.697,28
Código de verificação: 949017