Nota de Empenho Nº 00039/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000310/01/2024R$ 3.069,41
2024000000130/01/2024R$ 3.097,84
2024000000607/03/2024R$ 3.121,94
2024000000701/04/2024R$ 3.159,33
2024000000801/04/2024R$ 3.159,33
2024185290203/05/2024R$ 3.175,59
2024185561905/06/2024R$ 3.199,09
2024185726503/07/2024R$ 3.225,16
2024185897605/08/2024R$ 3.243,41
2024186061304/09/2024R$ 3.267,38
2024186190130/09/2024R$ 3.278,20
2024186439104/11/2024R$ 1.602,57
  Total:R$ 36.599,25
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20243909/02/20240000005R$ 3.175,59
20243907/03/20240000007R$ 3.121,94
20243907/03/20240000007R$ 3.225,16
20243910/04/20240000008R$ 3.159,33
20243910/04/20240000008R$ 3.243,41
20243908/05/20240000005R$ 3.175,59
20243905/06/20240000006R$ 3.097,84
20243905/06/20240000006R$ 3.199,09
20243903/07/20240000007R$ 3.121,94
20243903/07/20240000007R$ 3.225,16
20243905/08/20240000008R$ 3.159,33
20243905/08/20240000008R$ 3.243,41
20243909/09/20240000009R$ 3.267,38
20243909/09/20240000009R$ 3.267,38
20243903/10/20240000010R$ 3.278,20
20243908/11/20240000011R$ 1.602,57
   Total:R$ 49.563,32
Código de verificação: 702786