Nota de Empenho Nº 00043/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000510/01/2024R$ 92.186,36
2024000000230/01/2024R$ 93.629,63
2024000000807/03/2024R$ 94.486,14
2024000001001/04/2024R$ 95.741,43
2024000001301/04/2024R$ 95.741,43
2024185289703/05/2024R$ 96.361,94
2024185561605/06/2024R$ 97.202,32
2024185726903/07/2024R$ 98.122,61
2024185897905/08/2024R$ 98.807,55
2024186060704/09/2024R$ 99.596,56
2024186189830/09/2024R$ 100.115,77
2024186438304/11/2024R$ 92.186,36
  Total:R$ 1.154.178,10
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20244309/02/20240000005R$ 96.361,94
20244307/03/20240000009R$ 94.486,14
20244307/03/20240000009R$ 99.596,56
20244307/03/20240000009R$ 99.596,56
20244308/05/20240000005R$ 96.361,94
20244305/06/20240000006R$ 97.202,32
20244303/07/20240000007R$ 98.122,61
20244305/08/20240000008R$ 93.629,63
20244305/08/20240000008R$ 98.807,55
20244309/09/20240000009R$ 94.486,14
20244309/09/20240000009R$ 99.596,56
20244309/09/20240000009R$ 99.596,56
20244309/10/20240000010R$ 100.115,77
20244308/11/20240000011R$ 92.186,36
   Total:R$ 1.360.146,64
Código de verificação: 774251