Nota de Empenho Nº 00057/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000626/02/2024R$ 2.341,60
2024000000905/04/2024R$ 2.367,34
2024000001205/04/2024R$ 2.367,34
2024185300607/05/2024R$ 2.301,32
2024185575410/06/2024R$ 2.265,82
2024185739804/07/2024R$ 2.146,13
2024185915106/08/2024R$ 1.990,75
2024186064205/09/2024R$ 2.308,99
2024186230309/10/2024R$ 1.675,74
  Total:R$ 19.765,03
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20245726/02/20240000004R$ 2.273,29
20245726/02/20240000005R$ 2.238,42
20245724/04/20240000012R$ 28,63
20245707/05/20241853007R$ 28,03
20245722/05/20240000004R$ 2.273,29
20245710/06/20241855755R$ 27,40
20245721/06/20240000005R$ 2.238,42
20245704/07/20241857399R$ 26,16
20245725/07/20240000006R$ 2.119,97
20245706/08/20241859152R$ 24,29
20245720/08/20240000007R$ 28,27
20245720/08/20240000007R$ 1.966,46
20245705/09/20241860643R$ 28,11
20245725/09/20240000008R$ 2.313,33
20245725/09/20240000008R$ 2.280,88
20245725/09/20240000008R$ 2.280,88
20245709/10/20241862304R$ 20,52
20245724/10/20240000009R$ 1.655,22
   Total:R$ 21.851,57
Código de verificação: 211752