Nota de Empenho Nº 00064/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000308/02/2024R$ 1.412,00
2024000000505/03/2024R$ 1.412,00
2024000000703/04/2024R$ 1.412,00
2024000001003/04/2024R$ 1.412,00
2024000000830/04/2024R$ 1.412,00
2024000001130/04/2024R$ 1.412,00
2024185573606/06/2024R$ 1.412,00
2024185727403/07/2024R$ 1.412,00
2024185867030/07/2024R$ 1.412,00
2024186049403/09/2024R$ 1.412,00
2024186165326/09/2024R$ 1.412,00
2024186403631/10/2024R$ 1.412,00
  Total:R$ 16.944,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20246408/03/20240000005R$ 1.412,00
20246410/04/20240000008R$ 1.412,00
20246410/04/20240000008R$ 1.412,00
20246410/04/20240000008R$ 1.412,00
20246410/05/20240000004R$ 1.412,00
20246410/05/20240000004R$ 1.412,00
20246410/06/20240000005R$ 1.412,00
20246409/07/20240000006R$ 1.412,00
20246409/07/20240000006R$ 1.412,00
20246408/08/20240000007R$ 1.412,00
20246405/09/20240000008R$ 1.412,00
20246405/09/20240000008R$ 1.412,00
20246405/09/20240000008R$ 1.412,00
20246430/09/20240000009R$ 1.412,00
20246430/09/20240000009R$ 1.412,00
20246431/10/20240000010R$ 1.412,00
   Total:R$ 22.592,00
Código de verificação: 378505