Nota de Empenho Nº 00065/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000508/02/2024R$ 1.412,00
2024000000605/03/2024R$ 1.412,00
2024000000910/04/2024R$ 1.412,00
2024000001310/04/2024R$ 1.412,00
2024000001130/04/2024R$ 1.412,00
2024000001530/04/2024R$ 1.412,00
2024185571406/06/2024R$ 1.412,00
2024185729103/07/2024R$ 1.412,00
2024185865630/07/2024R$ 1.412,00
2024186043203/09/2024R$ 1.412,00
2024186164626/09/2024R$ 1.412,00
2024186369625/10/2024R$ 1.412,00
  Total:R$ 16.944,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20246508/03/20240000006R$ 1.412,00
20246510/04/20240000009R$ 1.412,00
20246510/04/20240000009R$ 1.412,00
20246510/05/20240000004R$ 1.412,00
20246510/06/20240000005R$ 1.412,00
20246510/06/20240000005R$ 1.412,00
20246509/07/20240000006R$ 1.412,00
20246508/08/20240000007R$ 1.412,00
20246505/09/20240000008R$ 1.412,00
20246505/09/20240000008R$ 1.412,00
20246505/09/20240000008R$ 1.412,00
20246530/09/20240000009R$ 1.412,00
20246530/09/20240000009R$ 1.412,00
20246531/10/20240000010R$ 1.412,00
   Total:R$ 19.768,00
Código de verificação: 449135