Nota de Empenho Nº 00069/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000407/02/2024R$ 1.412,00
2024000000605/03/2024R$ 1.412,00
2024000000904/04/2024R$ 1.412,00
2024000001304/04/2024R$ 1.412,00
2024000001030/04/2024R$ 1.412,00
2024000001430/04/2024R$ 1.412,00
2024185572906/06/2024R$ 1.412,00
2024185729803/07/2024R$ 1.412,00
2024185866630/07/2024R$ 1.412,00
2024186044403/09/2024R$ 1.412,00
2024186164126/09/2024R$ 1.412,00
2024186370725/10/2024R$ 1.412,00
  Total:R$ 16.944,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20246908/03/20240000005R$ 1.412,00
20246910/04/20240000009R$ 1.412,00
20246910/04/20240000009R$ 1.412,00
20246910/05/20240000004R$ 1.412,00
20246910/05/20240000004R$ 1.412,00
20246910/06/20240000005R$ 1.412,00
20246909/07/20240000006R$ 1.412,00
20246908/08/20240000007R$ 1.412,00
20246908/08/20240000007R$ 1.412,00
20246905/09/20240000008R$ 1.412,00
20246905/09/20240000008R$ 1.412,00
20246930/09/20240000009R$ 1.412,00
20246930/09/20240000009R$ 1.412,00
20246931/10/20240000010R$ 1.412,00
20246931/10/20240000010R$ 1.412,00
   Total:R$ 21.180,00
Código de verificação: 411564