Nota de Empenho Nº 00070/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000302/02/2024R$ 2.617,00
2024000000804/03/2024R$ 2.617,00
2024000001002/04/2024R$ 2.617,00
2024000001302/04/2024R$ 2.617,00
2024185275902/05/2024R$ 2.617,00
2024185552703/06/2024R$ 2.617,00
2024185706101/07/2024R$ 2.617,00
2024185885201/08/2024R$ 2.617,00
2024186038302/09/2024R$ 2.617,00
2024186187201/10/2024R$ 2.617,00
2024186427601/11/2024R$ 2.617,00
  Total:R$ 28.787,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20247005/03/20240000006R$ 2.491,38
20247008/03/20240000007R$ 2.491,38
20247002/04/20240000010R$ 2.491,38
20247010/04/20240000013R$ 125,62
20247002/05/20241852760R$ 125,62
20247010/05/20240000004R$ 125,62
20247010/05/20240000004R$ 2.491,38
20247003/06/20241855533R$ 125,62
20247010/06/20240000005R$ 2.491,38
20247010/06/20240000005R$ 2.491,38
20247001/07/20241857062R$ 125,62
20247009/07/20240000006R$ 2.491,38
20247001/08/20241858853R$ 125,62
20247008/08/20240000007R$ 2.491,38
20247002/09/20241860384R$ 125,62
20247005/09/20240000008R$ 125,62
20247005/09/20240000008R$ 2.491,38
20247005/09/20240000008R$ 2.491,38
20247001/10/20241861873R$ 125,62
20247003/10/20240000009R$ 2.491,38
20247003/10/20240000009R$ 2.491,38
20247001/11/20241864277R$ 125,62
20247007/11/20240000010R$ 2.491,38
   Total:R$ 33.644,14
Código de verificação: 347479