Nota de Empenho Nº 00072/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000103/01/2024R$ 2.591,06
2024000000303/01/2024R$ 2.591,06
2024000000403/01/2024R$ 2.591,06
2024000000503/01/2024R$ 2.591,06
2024000000703/01/2024R$ 2.591,06
2024000000803/01/2024R$ 2.591,06
2024000000903/01/2024R$ 2.591,10
2024000001003/01/2024R$ 2.591,06
  Total:R$ 20.728,52
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20247210/04/20240000012R$ 2.591,06
20247209/05/20240000004R$ 2.591,06
20247211/06/20240000005R$ 2.591,06
20247210/07/20240000006R$ 2.591,06
20247205/08/20240000007R$ 2.591,06
20247203/09/20240000008R$ 2.591,06
20247203/09/20240000008R$ 2.591,10
   Total:R$ 18.137,46
Código de verificação: 329900