Nota de Empenho Nº 00077/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DO SR. MARCELO SEVERINO DA SILVA, CNPJ: 49.194.602/0001-16, CPF: 086.361.674-77, NA FUN??O DE LAVADOR DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVI?OS URBANOS, PER?ODO DE 02/01/2024 ? 31/12/2024, CONTRATO DE N? 025/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000005	07/02/2024	R$ 1.412,00
2024	0000007	05/03/2024	R$ 1.412,00
2024	0000010	04/04/2024	R$ 1.412,00
2024	0000013	04/04/2024	R$ 1.412,00
2024	0000009	30/04/2024	R$ 1.412,00
2024	0000012	30/04/2024	R$ 1.412,00
2024	1855720	06/06/2024	R$ 1.412,00
2024	1857306	03/07/2024	R$ 1.412,00
2024	1858659	30/07/2024	R$ 1.412,00
2024	1860437	03/09/2024	R$ 1.412,00
		Total:	R$ 14.120,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	77	08/03/2024	0000006	R$ 1.412,00
2024	77	10/04/2024	0000008	R$ 1.412,00
2024	77	10/04/2024	0000008	R$ 1.412,00
2024	77	10/05/2024	0000004	R$ 1.412,00
2024	77	10/06/2024	0000005	R$ 1.412,00
2024	77	10/06/2024	0000005	R$ 1.412,00
2024	77	09/07/2024	0000006	R$ 1.412,00
2024	77	08/08/2024	0000007	R$ 1.412,00
2024	77	08/08/2024	0000007	R$ 1.412,00
2024	77	05/09/2024	0000008	R$ 1.412,00
2024	77	05/09/2024	0000008	R$ 1.412,00
			Total:	R$ 15.532,00

Código de verificação: 737292