Nota de Empenho Nº 00079/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000506/02/2024R$ 56,16
2024000000611/03/2024R$ 56,16
2024000001208/04/2024R$ 56,16
2024000001708/04/2024R$ 56,16
2024000000923/04/2024R$ 79,86
2024000001423/04/2024R$ 79,86
2024185303208/05/2024R$ 61,05
2024185603513/06/2024R$ 56,16
2024185756108/07/2024R$ 56,16
2024185833923/07/2024R$ 79,86
2024185922708/08/2024R$ 56,16
2024186020627/08/2024R$ 79,86
2024186066605/09/2024R$ 56,16
2024186184905/09/2024R$ 116,19
  Total:R$ 945,96
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20247908/04/20240000010R$ 79,86
20247923/04/20240000013R$ 56,16
20247923/04/20240000013R$ 56,16
20247923/04/20240000013R$ 56,16
20247909/05/20240000007R$ 61,05
20247913/06/20240000008R$ 56,16
20247913/06/20240000008R$ 56,16
20247909/07/20240000009R$ 56,16
20247923/07/20240000010R$ 79,86
20247908/08/20240000011R$ 56,16
20247927/08/20240000012R$ 79,86
20247909/09/20240000013R$ 56,16
20247909/09/20240000013R$ 56,16
20247909/09/20240000013R$ 56,16
20247924/09/20240000014R$ 79,86
20247924/09/20240000014R$ 116,19
20247924/09/20240000014R$ 116,19
   Total:R$ 1.174,47
Código de verificação: 795359