Nota de Empenho Nº 00159/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000217/01/2024R$ 1.358,70
2024000000301/02/2024R$ 1.358,70
2024000000601/03/2024R$ 1.358,70
2024000000701/04/2024R$ 1.358,70
2024000000801/04/2024R$ 1.358,70
2024119658202/05/2024R$ 1.358,70
2024119801603/06/2024R$ 1.358,70
2024120099601/08/2024R$ 1.358,70
2024120282602/09/2024R$ 1.358,70
2024120420601/10/2024R$ 1.358,70
2024120578401/11/2024R$ 1.358,70
  Total:R$ 14.945,70
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202415920/02/20240000005R$ 1.293,48
202415901/03/20240000009R$ 65,22
202415901/03/20240000009R$ 1.293,48
202415912/03/20240000010R$ 1.293,48
202415912/03/20240000010R$ 1.293,48
202415901/04/20240000011R$ 65,22
202415901/04/20240000011R$ 1.293,48
202415910/04/20240000012R$ 1.293,48
202415902/05/20241196583R$ 65,22
202415914/05/20240000005R$ 1.293,48
202415903/06/20241198017R$ 65,22
202415914/06/20240000006R$ 65,22
202415914/06/20240000006R$ 1.293,48
202415901/08/20241201060R$ 65,22
202415906/08/20240000007R$ 1.293,48
202415906/08/20240000007R$ 1.293,48
202415914/08/20240000008R$ 1.293,48
202415914/08/20240000008R$ 1.293,48
202415902/09/20241202827R$ 65,22
202415905/09/20240000009R$ 65,22
202415905/09/20240000009R$ 1.293,48
202415901/10/20241204207R$ 65,22
202415910/10/20240000010R$ 1.293,48
202415910/10/20240000010R$ 1.293,48
202415901/11/20241205785R$ 65,22
202415908/11/20240000011R$ 65,22
202415908/11/20240000011R$ 1.293,48
   Total:R$ 21.413,10
Código de verificação: 207573