Nota de Empenho Nº 00092/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000307/02/2024R$ 1.412,00
2024000000605/03/2024R$ 1.412,00
2024000000901/04/2024R$ 1.412,00
2024000001201/04/2024R$ 1.412,00
2024000001030/04/2024R$ 1.412,00
2024000001330/04/2024R$ 1.412,00
2024185562104/06/2024R$ 1.412,00
2024185733104/07/2024R$ 1.412,00
2024185874931/07/2024R$ 1.412,00
2024186052803/09/2024R$ 1.412,00
2024186153125/09/2024R$ 1.412,00
2024186340524/10/2024R$ 1.412,00
  Total:R$ 16.944,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20249208/03/20240000006R$ 1.412,00
20249210/04/20240000009R$ 1.412,00
20249210/04/20240000009R$ 1.412,00
20249210/04/20240000009R$ 1.412,00
20249210/05/20240000004R$ 1.412,00
20249210/06/20240000005R$ 1.412,00
20249210/06/20240000005R$ 1.412,00
20249209/07/20240000006R$ 1.412,00
20249208/08/20240000007R$ 1.412,00
20249208/08/20240000007R$ 1.412,00
20249205/09/20240000008R$ 1.412,00
20249205/09/20240000008R$ 1.412,00
20249230/09/20240000009R$ 1.412,00
20249230/09/20240000009R$ 1.412,00
20249230/09/20240000009R$ 1.412,00
20249231/10/20240000010R$ 1.412,00
   Total:R$ 22.592,00
Código de verificação: 519342