Nota de Empenho Nº 00100/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000507/02/2024R$ 1.412,00
2024000000705/03/2024R$ 1.412,00
2024000001001/04/2024R$ 1.412,00
2024000001301/04/2024R$ 1.412,00
2024000000930/04/2024R$ 1.412,00
2024000001230/04/2024R$ 1.412,00
2024185574707/06/2024R$ 1.412,00
2024185738505/07/2024R$ 1.412,00
2024185912006/08/2024R$ 1.412,00
2024186053403/09/2024R$ 1.412,00
2024186151825/09/2024R$ 1.412,00
2024186341124/10/2024R$ 1.412,00
  Total:R$ 16.944,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202410008/03/20240000006R$ 1.412,00
202410010/04/20240000009R$ 1.412,00
202410010/04/20240000009R$ 1.412,00
202410010/05/20240000004R$ 1.412,00
202410010/06/20240000005R$ 1.412,00
202410010/06/20240000005R$ 1.412,00
202410009/07/20240000006R$ 1.412,00
202410008/08/20240000007R$ 1.412,00
202410005/09/20240000008R$ 1.412,00
202410005/09/20240000008R$ 1.412,00
202410005/09/20240000008R$ 1.412,00
202410030/09/20240000009R$ 1.412,00
202410030/09/20240000009R$ 1.412,00
202410031/10/20240000010R$ 1.412,00
202410031/10/20240000010R$ 1.412,00
   Total:R$ 21.180,00
Código de verificação: 214650