Nota de Empenho Nº 00101/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000307/02/2024R$ 1.412,00
2024000000605/03/2024R$ 1.412,00
2024000000701/04/2024R$ 1.412,00
2024000001001/04/2024R$ 1.412,00
2024000000830/04/2024R$ 1.412,00
2024000001130/04/2024R$ 1.412,00
2024185562704/06/2024R$ 1.412,00
2024185734104/07/2024R$ 1.412,00
2024185875131/07/2024R$ 1.412,00
2024186053003/09/2024R$ 1.412,00
2024186153025/09/2024R$ 1.412,00
2024186340724/10/2024R$ 1.412,00
  Total:R$ 16.944,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202410109/02/20240000004R$ 1.412,00
202410108/03/20240000010R$ 1.412,00
202410108/03/20240000010R$ 1.412,00
202410110/05/20240000004R$ 1.412,00
202410110/06/20240000005R$ 1.412,00
202410109/07/20240000006R$ 1.412,00
202410108/08/20240000007R$ 1.412,00
202410105/09/20240000008R$ 1.412,00
202410105/09/20240000008R$ 1.412,00
202410130/09/20240000009R$ 1.412,00
202410130/09/20240000009R$ 1.412,00
202410130/09/20240000009R$ 1.412,00
202410131/10/20240000010R$ 1.412,00
202410131/10/20240000010R$ 1.412,00
   Total:R$ 19.768,00
Código de verificação: 910623