Nota de Empenho Nº 00110/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000308/02/2024R$ 2.100,00
2024000000705/03/2024R$ 2.100,00
2024000001004/04/2024R$ 2.100,00
2024000001204/04/2024R$ 2.100,00
2024000000930/04/2024R$ 2.100,00
2024000001130/04/2024R$ 2.100,00
2024185570406/06/2024R$ 2.100,00
2024185727703/07/2024R$ 2.100,00
2024185863430/07/2024R$ 2.100,00
2024186051303/09/2024R$ 2.100,00
2024186156426/09/2024R$ 2.100,00
2024186373724/10/2024R$ 2.100,00
  Total:R$ 25.200,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411009/02/20240000004R$ 2.100,00
202411010/04/20240000016R$ 2.100,00
202411010/05/20240000004R$ 2.100,00
202411010/06/20240000005R$ 2.100,00
202411009/07/20240000006R$ 2.100,00
202411008/08/20240000007R$ 2.100,00
202411005/09/20240000008R$ 2.100,00
202411005/09/20240000008R$ 2.100,00
202411030/09/20240000009R$ 2.100,00
202411030/09/20240000009R$ 2.100,00
202411006/11/20240000010R$ 2.100,00
202411006/11/20240000010R$ 2.100,00
   Total:R$ 25.200,00
Código de verificação: 388222