Nota de Empenho Nº 00116/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000508/02/2024R$ 1.412,00
2024000000605/03/2024R$ 1.412,00
2024000000904/04/2024R$ 1.412,00
2024000001204/04/2024R$ 1.412,00
2024000000730/04/2024R$ 1.412,00
2024000001030/04/2024R$ 1.412,00
2024185571006/06/2024R$ 1.412,00
2024185728903/07/2024R$ 1.412,00
2024185864730/07/2024R$ 1.412,00
2024186042603/09/2024R$ 1.412,00
2024186180830/09/2024R$ 1.412,00
2024186369225/10/2024R$ 1.412,00
  Total:R$ 16.944,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411608/03/20240000009R$ 1.412,00
202411608/03/20240000009R$ 1.412,00
202411608/03/20240000009R$ 1.412,00
202411610/04/20240000010R$ 1.412,00
202411610/05/20240000004R$ 1.412,00
202411610/06/20240000005R$ 1.412,00
202411609/07/20240000006R$ 1.412,00
202411608/08/20240000007R$ 1.412,00
202411605/09/20240000008R$ 1.412,00
202411605/09/20240000008R$ 1.412,00
202411605/09/20240000008R$ 1.412,00
202411630/09/20240000009R$ 1.412,00
202411630/09/20240000009R$ 1.412,00
202411630/09/20240000009R$ 1.412,00
202411631/10/20240000010R$ 1.412,00
   Total:R$ 21.180,00
Código de verificação: 506163