Nota de Empenho Nº 00117/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000307/02/2024R$ 4.000,00
2024000000605/03/2024R$ 4.000,00
2024000000703/04/2024R$ 4.000,00
2024000001003/04/2024R$ 4.000,00
2024000000930/04/2024R$ 4.000,00
2024000001230/04/2024R$ 4.000,00
2024185573306/06/2024R$ 4.000,00
2024185730403/07/2024R$ 4.000,00
2024185866830/07/2024R$ 4.000,00
2024186044803/09/2024R$ 4.000,00
2024186159726/09/2024R$ 4.000,00
2024186371625/10/2024R$ 4.000,00
  Total:R$ 48.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411708/03/20240000009R$ 4.000,00
202411708/03/20240000009R$ 4.000,00
202411708/03/20240000009R$ 4.000,00
202411710/04/20240000010R$ 4.000,00
202411710/05/20240000004R$ 4.000,00
202411710/06/20240000005R$ 4.000,00
202411709/07/20240000006R$ 4.000,00
202411708/08/20240000007R$ 4.000,00
202411705/09/20240000008R$ 4.000,00
202411705/09/20240000008R$ 4.000,00
202411705/09/20240000008R$ 4.000,00
202411730/09/20240000009R$ 4.000,00
202411730/09/20240000009R$ 4.000,00
202411730/09/20240000009R$ 4.000,00
202411731/10/20240000010R$ 4.000,00
   Total:R$ 60.000,00
Código de verificação: 928219