Nota de Empenho Nº 00119/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000307/02/2024R$ 1.500,00
2024000000605/03/2024R$ 1.500,00
2024000000804/04/2024R$ 1.500,00
2024000001104/04/2024R$ 1.500,00
2024000000730/04/2024R$ 1.500,00
2024000001030/04/2024R$ 1.500,00
2024185570906/06/2024R$ 1.500,00
2024185727803/07/2024R$ 1.500,00
2024185864830/07/2024R$ 1.500,00
2024186042403/09/2024R$ 1.500,00
2024186158026/09/2024R$ 1.500,00
2024186369125/10/2024R$ 1.500,00
  Total:R$ 18.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411908/03/20240000009R$ 1.500,00
202411908/03/20240000009R$ 1.500,00
202411908/03/20240000009R$ 1.500,00
202411910/04/20240000010R$ 1.500,00
202411910/05/20240000004R$ 1.500,00
202411910/06/20240000005R$ 1.500,00
202411909/07/20240000006R$ 1.500,00
202411908/08/20240000007R$ 1.500,00
202411905/09/20240000008R$ 1.500,00
202411905/09/20240000008R$ 1.500,00
202411905/09/20240000008R$ 1.500,00
202411930/09/20240000009R$ 1.500,00
202411930/09/20240000009R$ 1.500,00
202411930/09/20240000009R$ 1.500,00
202411931/10/20240000010R$ 1.500,00
   Total:R$ 22.500,00
Código de verificação: 847548