Nota de Empenho Nº 00132/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000507/02/2024R$ 1.600,00
2024000000605/03/2024R$ 2.400,00
2024000001003/04/2024R$ 2.400,00
2024000000930/04/2024R$ 2.400,00
2024000001230/04/2024R$ 2.400,00
2024185566005/06/2024R$ 2.400,00
2024185736604/07/2024R$ 2.400,00
2024185858730/07/2024R$ 2.400,00
2024186055503/09/2024R$ 2.400,00
2024186173526/09/2024R$ 2.400,00
2024186345924/10/2024R$ 2.400,00
  Total:R$ 25.600,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202413208/03/20240000007R$ 2.400,00
202413210/04/20240000010R$ 2.400,00
202413210/05/20240000004R$ 2.400,00
202413210/06/20240000005R$ 2.400,00
202413209/07/20240000006R$ 1.600,00
202413209/07/20240000006R$ 2.400,00
202413208/08/20240000007R$ 2.400,00
202413205/09/20240000008R$ 2.400,00
202413205/09/20240000008R$ 2.400,00
202413205/09/20240000008R$ 2.400,00
202413230/09/20240000009R$ 2.400,00
202413230/09/20240000009R$ 2.400,00
202413231/10/20240000010R$ 2.400,00
   Total:R$ 30.400,00
Código de verificação: 802240