Nota de Empenho Nº 00133/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000508/02/2024R$ 1.600,00
2024000000605/03/2024R$ 2.400,00
2024000000902/04/2024R$ 2.400,00
2024000001202/04/2024R$ 2.400,00
2024000000830/04/2024R$ 2.400,00
2024000001130/04/2024R$ 2.400,00
2024185564005/06/2024R$ 2.400,00
2024185735304/07/2024R$ 2.400,00
2024185859530/07/2024R$ 2.400,00
2024186056803/09/2024R$ 2.400,00
2024186172226/09/2024R$ 2.400,00
2024186344324/10/2024R$ 2.400,00
  Total:R$ 28.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202413308/03/20240000008R$ 2.400,00
202413308/03/20240000008R$ 2.400,00
202413308/03/20240000008R$ 2.400,00
202413310/04/20240000010R$ 2.400,00
202413310/05/20240000004R$ 2.400,00
202413310/06/20240000005R$ 2.400,00
202413309/07/20240000006R$ 2.400,00
202413308/08/20240000007R$ 1.600,00
202413308/08/20240000007R$ 2.400,00
202413305/09/20240000008R$ 2.400,00
202413305/09/20240000008R$ 2.400,00
202413305/09/20240000008R$ 2.400,00
202413330/09/20240000009R$ 2.400,00
202413330/09/20240000009R$ 2.400,00
202413301/11/20240000010R$ 2.400,00
   Total:R$ 35.200,00
Código de verificação: 606356