Nota de Empenho Nº 00134/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000307/02/2024R$ 1.600,00
2024000000505/03/2024R$ 2.400,00
2024000000702/04/2024R$ 2.400,00
2024000000902/04/2024R$ 2.400,00
2024000000630/04/2024R$ 2.400,00
2024000000830/04/2024R$ 2.400,00
2024185564305/06/2024R$ 2.400,00
2024185735104/07/2024R$ 2.400,00
2024185858830/07/2024R$ 2.400,00
2024186057403/09/2024R$ 2.400,00
2024186173726/09/2024R$ 2.400,00
2024186344924/10/2024R$ 2.400,00
  Total:R$ 28.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202413408/03/20240000006R$ 2.400,00
202413408/03/20240000006R$ 2.400,00
202413410/04/20240000007R$ 2.400,00
202413410/04/20240000007R$ 2.400,00
202413410/05/20240000004R$ 2.400,00
202413410/06/20240000005R$ 1.600,00
202413410/06/20240000005R$ 2.400,00
202413409/07/20240000006R$ 2.400,00
202413409/07/20240000006R$ 2.400,00
202413408/08/20240000007R$ 2.400,00
202413408/08/20240000007R$ 2.400,00
202413405/09/20240000008R$ 2.400,00
202413405/09/20240000008R$ 2.400,00
202413430/09/20240000009R$ 2.400,00
202413430/09/20240000009R$ 2.400,00
202413431/10/20240000010R$ 2.400,00
   Total:R$ 37.600,00
Código de verificação: 353935