Nota de Empenho Nº 00136/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000207/02/2024R$ 941,30
2024000000805/03/2024R$ 1.412,00
2024000001102/04/2024R$ 1.412,00
2024000001402/04/2024R$ 1.412,00
2024000000930/04/2024R$ 1.412,00
2024000001230/04/2024R$ 1.412,00
2024185565005/06/2024R$ 1.412,00
2024185737604/07/2024R$ 1.412,00
2024185856430/07/2024R$ 1.412,00
2024186055103/09/2024R$ 1.412,00
2024186173026/09/2024R$ 1.412,00
2024186344524/10/2024R$ 1.412,00
  Total:R$ 16.473,30
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202413608/03/20240000006R$ 1.412,00
202413610/04/20240000012R$ 1.412,00
202413610/05/20240000004R$ 1.412,00
202413610/06/20240000005R$ 941,30
202413610/06/20240000005R$ 1.412,00
202413609/07/20240000006R$ 1.412,00
202413608/08/20240000007R$ 1.412,00
202413605/09/20240000008R$ 1.412,00
202413605/09/20240000008R$ 1.412,00
202413630/09/20240000009R$ 1.412,00
202413630/09/20240000009R$ 1.412,00
202413630/09/20240000009R$ 1.412,00
202413631/10/20240000010R$ 1.412,00
   Total:R$ 17.885,30
Código de verificação: 912390