Nota de Empenho Nº 00137/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000408/02/2024R$ 941,30
2024000000705/03/2024R$ 1.412,00
2024000001102/04/2024R$ 1.412,00
2024000001030/04/2024R$ 1.412,00
2024185565505/06/2024R$ 1.412,00
2024185736204/07/2024R$ 1.412,00
2024185857430/07/2024R$ 1.412,00
2024186055203/09/2024R$ 1.412,00
2024186171726/09/2024R$ 1.412,00
2024186345524/10/2024R$ 1.412,00
  Total:R$ 13.649,30
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202413708/03/20240000006R$ 1.412,00
202413710/05/20240000004R$ 1.412,00
202413710/06/20240000005R$ 941,30
202413710/06/20240000005R$ 1.412,00
202413709/07/20240000006R$ 1.412,00
202413708/08/20240000007R$ 1.412,00
202413705/09/20240000008R$ 1.412,00
202413705/09/20240000008R$ 1.412,00
202413730/09/20240000009R$ 1.412,00
202413730/09/20240000009R$ 1.412,00
202413730/09/20240000009R$ 1.412,00
202413704/11/20240000010R$ 1.412,00
   Total:R$ 16.473,30
Código de verificação: 483519